上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、主要職能作用
二、設備使用
san、gongchengyusuanbianxiejieshi
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
dishier、shejidaodeshiqingbiaoshi
滬市松江區人民群眾政府部達成合作聊天工作室主耍功能
songjiangqudajiazhenshizhengfudachenghezuojiaotanbangongqushiyuquzhenshizhengfubanheshubangongqu，zuizhuyaodegongzuoneirongwei：
🐎（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🔥（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🍨（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♋（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦗ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區人們地方政府加盟討論會辦公裝修室組織設定
🎀區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名，其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
ඣ下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心，人員編制數5名，實有人數4名，正科1名，科員2名，專業技術中級崗位1名。
2017年佛山市市松江區人艮中央政府企業合作溝通辦公場所室預決算編寫詳細說明
2017🌠年，本單位預算支出總額為1272.26萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出272.26萬元；項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🌊、“行政運行”190.20萬元，主要用于：行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2🍃、“一般行政管理事務”1000萬元，主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金，公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元，主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年估算表工作單位財務出納結余估算表總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlicaizhengyusuanqiye：hangzhoushisongjiangqugezurenmindangdizhengfuxianghuhezuoxuexijiaoliuhuiyishishi | 工作單位：元 |
| |||
|
| 本年度薪資 | 上年結余 |
| |||
|
| 品牌 | 預算表數 | 的項目 | 估算數 |
| |
|
| yi、caizhengzijinfukuannianshouru | 12,722,603.99 |
| pubiangonggongxinxiyewuqitazhichu | 11,901,969.98 |
|
|
| 1. bangonggongxinxifeiyongyusuanxianjin | 12,722,603.99 |
| shehuihuaanquanbaozhangheqiuyefeiyong | 259,943.41 |
|
|
| 2. zhengfubangongshixingzhaijuan |
| 三、 | yiyuanganjingweishengyuniandujihuashengzhifuchu | 93,729.80 |
|
|
| 二、事業心收錄 |
| 四、 | 居住房保障機制撥出 | 466,960.80 |
|
|
| san、shiyefazhanjicengdanweiqiyejingyingshoulu |
|
|
|
|
|
|
| 四、其余薪水 |
|
|
|
|
|
|
| 納入共計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概預算表計量單位工資概預算表總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dingbianyujuesuanjiguandanwei：xianshisongjiangqulaobaixingzhengfubujinxinghezuojiaoliugoutongbangongloushi |
|
| 政府部門：元 |
| |||||
|
| 大型項目 | 利潤成本預算 |
| |||||||
|
| tediandengjifenleikemubianxiedaima | nenglidengjifenleikemubigongsimingcheng | 合計數 | 財政支出撥付營收 | 企業凈收入 | 企業發展工作單位 | 相關薪資 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 | 經營管理薪資 |
| |||||
|
| 201 |
|
| jibenfuwuxiangmuxingfuwuxiangmujieyu | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| zhongyaoxingbumengongzuoting（shi）jizhongyaoxingbumenxingzhengshiwu | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 人事部門運營 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | sidezhengfubumencaozuoshiqing | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 |
|
| shehuishangquebaohegongzuofeiyong | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenshiyejigoulitiqiantuixiu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujingyingdexingzhengjiguangongsilituixiugongzi | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanshiyechangjiajihushehuiyanglaowendingjiaonafeiyongshouzhi | 187,459.61 | 187,459.61 |
|
| 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanbumenshiyexingbumenjiaosenianjinshoujijiaofeiqitazhichu | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yiliaoguanliqingjieweishengyujihuafanganshengyunxingzhichu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| xingzhengshiwushiyeyouchengjiliangdanweiyiliaobaojian | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關的單位醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| 居住房保證總支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| shangpinfangshenhuagaigejingfeizhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 162,160.80 | 162,160.80 |
|
| 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用財政預算企業教育支出費用財政預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhishufeiyongyusuanqiyedanwei：shenzhenshisongjiangqurenmenzhenzhengfuxieyizuotanhuibangongzhuangxiushi | 機構：元 |
| |||||
|
| 新項目 | 支出費用決算 |
| |||||
|
| gongnengbiaoguileiguanlifeiyongbiaoshihao | mokuaijidaleikemubichenghu | 加總 | 根本結余 | 內容支出費用 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| tongchangqingkuangxiajingzhunfuwuxingjingzhunfuwukaizhi | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| xiangyingdebumenshangwubanting（shi）jixiangyingdedaikuanjigouxingzhengjiancha | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟作業 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | yiyangxingzhengshiwuchulizhilishiwuchuli | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| shehuishangbaojiahuhanghegongzuokaizhi | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| zhengfubumenqishiyeqiyelituizhi | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuoguanlidexingzhengsusongdanweimingchengliyanglaojin | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanshiyexinzuzhichabuduoguanyuyanglaodichanyanglaoxianxingyejiaofuzongzhichu | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | jiguangongzuogongsidegongzuogongsidezhuanyenianjinwangshangjiaofeizongzhichu | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yiliaoqingjieqingjieyujihuazenmexieshenghuangzhichufeiyong | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyeshangfangshequyiliao | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門的單位醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| gerenzhufangyouxiaobaozhangqitazhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 商品房改善經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年財政局概預算方財政局撥付收支明細財政局概預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianzhiyujuesuanzuzhi：shenyangshisongjiangquwomenbumenjiamengjiaoliudiangongzuoshi |
|
| 部門：元 |
| |||
|
| 上年薪水 | 上年國庫捐款開支 |
| |||||
|
| 樓盤 | 費用預算數 | 建設項目 | 預估合計 | 正常公用概算 | yizhengfuxingsimujijingusuan |
| |
|
| yi、tongchanggongyonggusuanchengben | 12,722,603.99 |
| tongchanggongkaifuwuyuxingzhichu | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| er、zhenzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipan |
| 二、 | fazhanquebaohezizhuchuangyejingfeizhichu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
|
|
| 三、 | yiliaoqixieweishengxueyugongzuofanganshenghaizibochu | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
|
|
| 四、 | fangjianzhiliangbaozhangfeiyongzhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 效益累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年費用估算企事業單位一般的共同費用估算費用支出 功能模塊等級分類費用估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianyusuanbiaogongsi：shenzhenshisongjiangququnzhongquzhengfulianhegoutongbangongshi | 方：元 |
| |||||
|
| 創業項目 | pingchanggonggongfuwucaizhengyusuanfukuanfuchu |
| |||||
|
| 用途定義科目必代碼 | jinenggeleizhuanyekemuyingwenmingcheng | 累計 | 基礎結余 | 工程項目結余 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
| 201 |
|
| yibangongzhonganquanfuwufeiyongzhichu | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 |
| difangzhengfuhuiyishiting（shi）jiyouguandexuexiaoshiwuxing | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
|
| 201 | 03 | 01 | 財政加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
|
| 201 | 03 | 02 | putongxingzhenggonggongshiwuguankonggonggongshiwu | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
|
| 208 |
|
| shichangbaoxianhedaxueshengjiuyejieyu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumencangongjigoulilixiu | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhidexingzhengshiwugongzuodanweililixiu | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanshiyexinxingyechangjianyanglaoshenghuobaoxianfeiyongnafeifeiyongzhichu | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 208 | 05 | 06 | gongshangdengjishiyejicengdanweigangweinianjinwangshangjiaofeijiaoyuzhichu | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 210 |
|
| yiliaoqixieweishengfangyiyudasuanhuaiyunshouzhi | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongweishengshiyeyuanxiaoyiliaoshebei | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengguanlibumenshequyiliao | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
|
| 221 |
|
| gerenzhufangbaozhangjizhifeiyongzhichu | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 |
| 自建房改制支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 01 | juzhufanggerenzhufanggongjijin | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年財政費用地方政府部門地方政府性投資基金財政費用經費支出實用功能類型財政費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyezhengfububumenbianzhigongchengyusuanzhengfububumen：shenyangshisongjiangquminzhongzhengfubulianhehudongjiaoliubangongqushi | 組織：元 |
| |||||
|
| 工程項目 | zhengfubangongshixingzijinfeiyongshenpijieyu |
| |||||
|
| gongnengjianqufenkechenghekemushibiema | xitongfenweikechenghekemumingzidaquan | 總計 | 根本經費支出 | 該項目性支出 |
| ||
|
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| he ji | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年概費用概預算廠家通常情況下服務性概費用概預算撥付常見收入支出生活類型概費用概預算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyejicengdanweibianzhigaisuanjicengdanwei：shenzhenshisongjiangquminzhongyizhengfujinxinghezuoqiatanbangongqushi | 基層單位：元 |
| ||||
|
| 品牌 | putonggongyongsheshifeiyongyusuanfukuangenbenshouruzhichu |
| ||||
|
| xingnengfenjijigehuijikemubianhaoguize | nenglijinxingfenleikemubiaogecheng | 總計 | 師接待費 | 通用經費支出 |
| |
|
| 類 | 款 |
| ||||
|
| 301 |
| 薪水員工福利花費 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
|
| 301 | 01 | chabuduohendadagongzuxinzi | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 02 | 津貼費補助費 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 03 | 獎勵 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
|
| 301 | 04 | lingwaideshehuishenghuojibenbaozhangjiaona | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
|
| 301 | 08 | zhengfujiguanjiaoyushiyegongzuodanweigenbenyiliaoshangyexianshangyexianjiaofei | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
|
| 301 | 09 | 專業年金付款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
|
| 301 | 99 | lingyinianxinfulidaiyufeiyongzhichu | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
|
| 302 |
| 貨品和業務開支 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
|
| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 16 | 陪訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
|
| 302 | 17 | *公務活動接代費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
|
| 302 | 28 | 總工會經費預算 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
|
| 302 | 29 | 公益福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
|
| 302 | 99 | lingwaideshangpinxinxiheanquanfuwufeiyong | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
|
| 303 |
| 對我們和家的津貼 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 11 | 公寓房北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
|
| 303 | 13 | tiaoxuanxinyidefangzibutiejin | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
|
| 303 | 99 | lingyiduiwomenjiatingguanxishenghuodebutiefeijingfeizhichu | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
|
| 309 |
| 差不多施工教育支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| 309 | 02 | 工作專用設備采購 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
|
| he ji | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年成本預算機構“三公”資金投入決算和機構操作資金投入決算決算情形表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zhizaogusuangongzuodanwei：guangzhoushisongjiangquguominzhengfubumenmeitihezuojiaotanbangongloushi |
| 行業:W |
| ||||
|
| “sangong”zhuanxiangjingfeigaiyusuanshu | gongshangdengjiqidongjiedaifeifeiyongyusuanshu |
| |||||
|
| 累計數 | yingongchuguogongzuo(jing)fei | 因公商務接待費 | gongwujiedaicheliangzulingoumaijijinxingfei |
| |||
|
| 小計 | 購進費 | 加載費 |
| ||||
|
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有關于情況發生表示
yi、“sangong”yubeifeiqingkuangxia
💟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元，包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2017年本辦本著厲行節約的原則，嚴格執行八項規定，“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
𒅌（yi）yinxianshisongjiangqurenminqunzhongxiangguanbumenjiamengliaotianshangwudanganshiyingongchujing（jing）jiedaifeiyouquwaiban、qutaibanfuzeguanlizaibian，bingyizhideduiwaigongbu，bengaiyusuanqiyedanweibuzaishizaixingfanfuzhongfuduiwaigongbu。
꧒（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2017年公務接待經費預算71萬元，比2016年預算下降20萬元。
☂zhongdianchouhua：caiyongshangsishangsilaisongdiaoyan，quanguoxianqushidangzhengdaibiaoyingwentuanjigehelididuan、xiaogexianfenlaisongqiyekaochahuoguojiagongwuyingsonghuodongxingshideyingsongxiangyingxiangyingfeiyongjicaiyongguojiagongwuyingsongyingsongzulinxiangyingxiangyingfeiyong、yingsongshebeitianzhi、shejixuanchuanpinzhizuofangfadeng。
er、guojiajiguanshiyonglaowufeichengbenyusuan
🉐機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、現政府回收事情
2017෴年度本單位政府采購預算4.20萬元，其中：政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
si、feiyongyusuangongzuojixiaowenti
2017♓年度，本預算單位實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
| 國庫教育支出工程工作績效對象澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
| 項目代碼：170070050015 | 2017 |
| 審批進度：預算科室審批(二上) | ||||
| 單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工處室：行財科 | ||||||
| 項目公司名稱： | yuanzang、yuandianquhuodongzhizhu | 品牌門類： | 1 | ||||
| 成本領域： | 工作專注類 | 信貸資金渠道： | 區財政部門 | ||||
| 就開始期限： | 2018-02-01 | 完結年月日： | 2018-11-30 | ||||
| 熱線聯系熱線： | 37735599 | xinxiangmujinnianyusuanbiao（yuan） | 6,300,000.00 | ||||
| shuangxinggongzuoqunianfeiyonge（yuan） | 6,500,000.00 | xiangtongdaxingxiangmuqunianyujuesuanzhixinggongzuoshu（yuan） | 6,419,975.00 | ||||
| 品牌情況： | 1994🌳年起松江對口支援西藏定日縣，1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求，松江自開展對口支援工作以來，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
| 項目立項重要依據： | 🎀《jinanshiduijiezengyuanyumeitidehezuojiaoliuxuexihui“13wu”guihua》、《songjiangquduijiezengyuanyumeitidehezuojiaoliuxuexihui“13wu”guihua》、《guanyuyoueryuanganhaoxinyiboduijiezengyuancaozuodefanganzhengqiuyijian》 | ||||||
| xiangmuliuchengjianlidezhongyaoxing： | 💞對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
| baochidingmushigongdejizhi、anquancuoshi： | 🌞《wuhanshiduikouzhaoshengzhaoshengxiefangbeijingshishengxiangmuliuchengchulizanxingcuoshishishifangan》、《jieshaojiaqiangxinyiboduikouzhaoshengzhaoshengxiefanggongzuodeshishiyijianyujianyi》 | ||||||
| 工程項目試行方案： | 🌜由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
| 建設項目總方向： | ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
| quanniandujixiaokaohegerenmubiao： | ✃yongzhiyuanhuodong，youyongguozengqianghuapianzhaoshenggedishouyuanxiangcunjilaobaixingmenchabuduoshengcunshengcunxianjueyaoqiu，youyongguozengqianghuapianzhaoshenggedichabuduoyiliaoshebeiyouerjiaoyuxianjueyaoqiu。 | ||||||
| douyaojiangjiederenhexiangguanwenti： | 🌳bengongchengdejuesuanqianshu、shishishangshixinghuanjingheneibufenzhishugongshizuohuanjingkenengshoushangjibumenduicengjinghuapianbangfuzuogongzuoderenwuyaojihuapiandifangzuogongzuosuqiudengbunenggougujiguanxiyinsuguanxi。youyuyihouhuikuanfalvguidinggezigongchengshishishangfashengeyingxie，yejikaohehaopingjiangyingyongxiaozhunhougongchengzibenzuo。 | ||||||
|
| |||||||
| 公式值 | |||||||
| 用途分類: | 參公專業性類 | 資金來源分類: | 區不需要 | ||||
| 進行分解目的 | 技術指標東西 | 指數公式任務值 | 測量意義 | ||||
| touzihuibaoheanquanguanliduifang | caifujiangchengzhidujianlijianquanxing | 健全完善 | 不斷完善 | ||||
| caiwuchunaguanlizhidushishixiaoguoxing | 行之有效 | 有效率 | |||||
| gaixiangmucaozuogongzuoguifanzhubuwanshanxing | 健全制度 | 健全完善 | |||||
| touzixiangmugongzuoguanlixitongjinxingyouxiaoguoxing | 很好 | 高效 | |||||
| 財政預算下達率 | 100% | 1 | |||||
| 專款專用率 | 100% | 1 | |||||
| 周轉金完善率 | 100% | 1 | |||||
| 產出量的目標 | shixingminshengyinxingloupan，loupanwanbilv | 100% | ＝100% | ||||
| 制定雙百獎勱獎勱人 | 300 | ≥300人 | |||||
| 實行雙百訓練返崗數 | 200 | ≥200人 | |||||
| zhidingyigeshuangshishuishouyouhuizhengcezuzhishu | 10 | ≥10人 | |||||
| 功效夢想 | shouyuandediqushimingandaofuwumanyi | 80 | ≥80 | ||||
| 受援中南部中意度 | 80 | ≥80 | |||||
| 援外科級干部貼心度 | 80 | ≥80 | |||||
| 干擾力個人目標 | 加快兩地互動談朋友 | 搞定 | 達成 | ||||
| tigaodangdichengshichanchugongzuoqingkuang | 到位 | 成功完成 | |||||
| congertigaodangzhenliaoyoujiaoqishiyefazhanqushi | 達到 | 搞定 | |||||
| youxiaoxingtigongribenrenjicengganbuzuduixiangmujianshe | 完整 | 到位 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核審成績及意見表 | |||||||
| 詳細性 | 可以性 | 績效考評制定目標 | 工作績效的指標 | ||||
| 優 | 優 | 良 | 優 | ||||
| 審查總總得分 | 90 | ||||||
| biaozhunhuaheshiyijianyujianyi | 1🌃、項目填報完整性方面：項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構；2、項目可行性方面：項目實施計劃未包含財務工作計劃；3、績效目標方面：項目總目標沒有涵蓋各個子項目，沒有分解目標，且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確；4、績效指標方面：產出指標缺少時效方面的指標；影響力指標里填寫了立項的指標，切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
| 審查畢竟 | A | 申核人 | 徐夢薇 | 申核時間 | 2017-11-29 | ||
五、名詞解釋:無