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薪資		總支出
工作	竣工決算數	工程	竣工決算數
yi、pubianfuwuxinggongchengyusuanminzhengfukuanlirun	3057.12	yi、bananquanfuwuxinganquanfuwujieyu
er、xiangguanbumenxingtouzijijinxiangmuyusuancaizhengyusuanjuankuanchuangshou		二、國際關系開支
三、上一級補帖營收		三、中國軍事撥出
si、qiyefazhanshourulaiyuan		si、gonggongxinxianquandeqitazhichu
五、運營工資		五、基礎教育結余
liu、fushudanweimingchengshangjiaojingshouru		六、科學學水平開支
七、其他的盈利	78.45	qi、guwenhuachuyoutiyuleiyuchuanmeiyejiaoyuzhichu
		ba、shehuizhongyouxiaobaozhanghegongzuokaizhi	155.48
		jiu、huanbaolvsezhichufeiyong	45.79
		shi、dinenghaolvsexingzhichu
		wuyi、chengxiangtongchoujiedaobanshichukaizhi
		12、nongyehelinyeshuifuchu	2893.80
		shiwu、keyunjiyunshushouzhi
		shisi、cailiaokanchaxiangguanxinxidengfuchu
		shiliu、jinrongyeshouhoufuwuxingyedengshouzhi
		16、金融業花費
		shiliu、jiuzhurenheyanhaidiquzongzhichu
		ershi、ziranshengtaiziyuanhaiyangshengwuqixiangyubaodengzongzhichu
		19、wangfangyouxiaobaozhangzongzhichu	34.25
		20、liangyoujiagongwuqizhuangbeizigeilvbochu
		erwuyi、zaihaixingxiaomiejiyingjichuzhibiaozhunhuaguanlikaizhi
		二十三、其它性支出
本年度納入累計數	3135.57	nianchufeiyongzhichu zidongqiuhe	3129.32
yongcangonglicaichanpinbushangkaizhichae		盈余安排
今年初結轉和盈余		年初結轉和盈余	6.25
共計	3135.57	合計	3135.57

2019nianzhongchunshouruyusuanbiao

政府部門：百萬元

頂目				上年營收總金額	財政支出撥付薪水	lingdaojingjibutieshourulaiyuan	企事業收益	管理收錄	加盟標準繳納年收入	另外的薪水
功能分類 科目編碼			會計分類名字大全
類	款	項	總金額	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuishenghuobaozhangcuoshihechuqushangbanfeiyong	155.48	155.48
208	05		xingzhengchushiyejiliangdanweijiliangdanweililixiu	155.48	155.48
208	05	02	衛生事業行業離辭職	31.82	31.82
208	05	05	shizhijiguanqiyedanweimingchengjibenshangshehuiyanglaobaoxianfuwubaoxianfuwujiaofuqitazhichu	85.10	85.10
208	05	06	shizhijiguanshiyeshangdedanweimingchengwangluozhiyenianjinjiaofufuchu	38.56	38.56
210			gonggongweishengjiankangshenghuojiaoyuzhichu	45.79	45.79
210	11		xingzhengxingqiyefazhanjiguandanweiyiliaojigou	45.79	45.79
210	11	02	企事業部門醫遼	45.79	45.79
213			畜牧業水費用	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸樹	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	楸樹人事系統	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森立培植	1439.14	1439.14
213	02	26	護林共同經費支出	402.11	386.61					15.50
221			住宅房保護支出費用	34.25	34.25
221	02		房產改革創新收支	34.25	34.25
221	02	01	個人住房住房基金	34.25	34.25

 

2019bennianfeiyongyusuanbiao

企事業單位：萬是

創業項目				本年度總支出總金額	常見花費	的項目費用支出	上交上家撥出	銷售撥出	duifushejicengdanweizhengfubutiehuafei
功能分類 科目編碼			項目品牌
類	款	項	累計	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuixingbaozhenghejiuyexingshibochu	155.48	155.48
208	05		xingzhengchugongzuogongsidelituizhi	155.48	155.48
208	05	02	qishiyebiaozhunlitiqiantuixiu	31.82	31.82
208	05	05	bumenqiyejiliangdanweijichuyiliaowentuowentuojiaofeijingfeizhichu	85.10	85.10
208	05	06	jiguanshiyededanweishiyededanweizhuanyenianjinjiaokuanhuafei	38.56	38.56
210			ganjingweishengshentijiankangqitazhichu	45.79	45.79
210	11		zhengfubumenshiyexinjiliangdanweiyiliao	45.79	45.79
210	11	02	jiaoyushiyezhengfubumenyiding	45.79	45.79
213			畜牧業水費用	2893.80	730.87	2162.93
213	02		農林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業事業發展機購	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	密林育出	1439.14		1439.14
213	02	26	senlincaoyuantongyongjingfeizhichu	402.11		402.11
221			gerenzhufangbaozhangcuoshikaizhi	34.25	34.25
221	02		房產制度改革結余	34.25	34.25
221	02	01	自建房社保公積金	34.25	34.25

 

2019quanniancaizhengbumenbutiekuangongziqitazhichujungongjuesuanzongbiao

基層單位：萬余元

收入水平		經費支出
工程項目	結算的時候數	的項目	累計	tongchangqingkuanggongyongyusuanbiaocaiwubofu	zhengfubuxingzhaiquanyusuanbiaobuxuyaoshenpi
yi、pingchanggonggongxinggaisuancaizhengxingbofu	3057.12	yi、changjiangonggongxinxixingfuwuxinghuafei
er、shizhengfuxingsimujijinfeiyongyusuancaizhengbumenjuankuan		er、waijiaozhengcezhichufeiyong
		san、zhongguoguofangshouruzhichu
		si、gongyongsheshianquanxingfeiyong
		wu、jiaoyujiaoxueqitazhichu
		liu、kexuekekejijingfeizhichu
		qi、jishu dujialvxingtiyujiaoyuyuxinchuanmeihuafei
		ba、shejiaobaoxianhejiuyechuangyexingzhichu	155.48	155.48
		jiu、gonggongweishengshentijieyu	45.79	45.79
		十、低能耗綠色收支
		shiyiguoqing、chengxiangjianshejiedaojiaoyuzhichu
		12、農林業水付出	2815.35	2815.35
		shiwu、chengshijiaotongzhuangxiebanyunzongzhichu
		shisi、ziyuantankuanggerenxinxidengshouruzhichu
		15、xingyefuwuguanliyedengjieyu
		dishiliu、wangluojinrongxingzhichu
		shier、jiuzhuqitadedediqushouzhi
		shiqi、qingxinziyuanyingwenhaishangqixiangyubaodengfeiyong
		dangdeshijiu、wangfangbaoxianfeiyong	34.25	34.25
		sanshi、liangyoushipindongxichubeiliangbochu
		ershiyiguoqing、zaihaixingyufangjijiujigongzuoguanlifuchu
		二12、其它的花費
上年純收入累計數	3057.12	本年度開支自動求和	3050.87	3050.87
bennianbuxuyaojuankuanjiezhuanheyue		yuediguokushenpijiezhuanheyue	6.25	6.25
yi、yibantongyonggusuancaizhengbumenbofu
er、difangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanxiangmuyusuancaizhengzijinjuankuan
共計	3057.12	累計	3057.12	3057.12

 

2019nianzhengchanggongtonggaiyusuancaizhengtingfukuanjieyujungongjuesuanbiao

的單位：萬

 

2019dangnianduyinggaigonggonggaisuanminzhengfukuanchabuduoxingzhichubumenyusuanbiao

  qiye：wanmeiyuan

 

2019yinianduyiyanggongtongyuyusuanminzhengfukuan“sangong”laowufeijixingzhengdanweijiazailaowufeijieyuyusuanbiao

機關單位：余萬元

 

2019dangnianduzhengfubangongshixingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchengyusuanguokubofujingfeizhichujiesuandeshihoubiao

公司的：億元

wuzhengfujigouxinggupiaojijingongchengyusuancaizhengxingfukuanfeiyongdezuzhi，rengxuanzegaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaopinglunzuoxiajiangsuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、并于鄭州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

鄭州松江林場2019🌳年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、對於上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度🧔收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、關于幼兒園南京松江林場2019年度支出決算情況說明

上年🌱支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、針對深圳松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

蘇州松江林場2019🥃年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、更多滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）普通公用設施估算國庫捐款結余預算總體經濟癥狀

佛山松江林場2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一般的公共性工程預算財務審批收入支出預算結構類型時候

廣州松江林場2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）基本共公預算表財政廳捐款費用支出 結算的時候特定狀況

南京松江林場2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1𒅌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2🦄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🐠、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4ജ、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5♋、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6ꦰ、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🍬、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🌺、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、針對濟南松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

西安松江林場2019ꦺ年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🐟、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🦄、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財務撥付收入支出部門預算總體布局事情介紹。

沈陽松江林場2019♑年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019👍年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”費用財政預算審批支出費用部門預算具體實施具體情況闡明。

2019🐓年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🦩公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、有關深圳松江林場2019月度政府辦公室性基金投資概預算不需要審批收入支出部門預算的情況說

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家投資銷售經營工程預算民政補貼款時候代表

zhengzhousongjianglinchang2019bennianwuguoyouhuaziyuanjingyingzhegaisuancaiwufukuanfeiyongzhichu 。

十、任何關鍵作用的實際情況說明

（一）危險機關運營金費其他支出具體情況

zhongqingsongjianglinchang2019meinianwujiwuguanyunzuozhuanxiangjingfeihuafei。

（二）中央公開招標招標撥出實際情況

沈陽松江林場2019🍬年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）貨車、室內唯一性損壞實際情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算績效考評管理制度情況發生

🌌上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步優化實行預決算業績考核管理工作監督機制，苛刻施行內容“先評審員、后入倉”的標準，的提升內容預決算編制工作安全性能。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🐽yi、guokubutiekuanlirun：zhixingyebencaizhengjujuesuanjujunianduducongbenjiguokuxingzhengbumenzhengqudeguokubutiekuan，birupingchanggonggongxinxigongchengjuesuanguokubutiekuanhezhenzhengfuxingguquanjijingongchengjuesuanguokubutiekuan。

er、jiaoyushiyeshanggongzi：zhijiaoyushiyeshangqigongwuyuanjinxingdezhuanyeyewulianghuodongheqixiezhuhuodongdedaodegongzi。

꧂san、jiamengchunshourushuiping：zhishiyededanweizaizhengguiyewufanweishenghuoheqifuzhushenghuowaikaizhandiaoyanfeizilijiesuanjiamengshenghuoyaoxiannadaodechunshourushuiping。

𝄹si、gezhongxinzi：zhidejiliangdanweirendingdechu“caiwutingfukuanxinzi”、“shiyexinxinzi”、“guanlixinzi”dengqitadexinzi。zhuyaoshishi：caiwutingxiabodebendejiliangdanweimeinianyue。

wu、qichujiezhuanhejieyu：jiushizhidangnianduhuanbuwanbi、jiezhuandaoshangniananyouguanyuguizemashangdongyongdecaizhengzijin。

💎liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhishangbennianhuoqianbennianjuesuanzhiding、yinkeguancunzaibiaozhunzaicifashengzhuanbianbuleanyuanjihuazenmexiezhidingyige，xuyanqidaorihoubenniananguanyufalvguidinglijishiyongdezhouzhuanjin。

qi、changjianjieyu：zhizhengfubumenweihouqinbaozhangqiyezhengchangqingkuangxiaxingshi、wangongpingchangyewuchengjiueryinfadegezhongjieyu。

𝔍ba、pinpaifeiyong：zhichangjiaweiwanzhengmouyidezhengfubumengongzuoderenwuhuoshiyeyouchengchengchangjieduanmubiao，zaizhuyaofeiyongzhixiazaicifashengdemeiyixiangfeiyong。

jiu、yunyinghuafei：zhichuangyexingyezaizhuanyekechenggongzuojifuzhuzhizuogongzuozhishangfazhanfeiduyouchengbenjisuanyunyinggongzuochuxiandehuafei。

𒅌十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ಞguoqing、jiguanxingyeyunzhuanjiedaifeigusuan：zhirenshibumenxingyehefuhegongwujiedaiyuanfajianguandechuangyexingyeyunxingyiyanggonggongsheshigusuancaiwufukuankexueanpaidejibenxingjiedaifeifeiyongzhongdechangguigonggongjiedaifeigusuanjiedaifeifeiyong。